当前位置:首页>信息公开>政府信息公开目录>财政预决算 > 财政预决算及“三公”经费

2017年度石嘴山市民政局部门决算公开说明及附件

索引号 640201008/2018-77517 文号 生成日期 2018-09-10
公开方式 主动公开 所属机构 石嘴山市民政局 责任部门 石嘴山市民政局

2017年度石嘴山市民政局部门决算

 

      

 

第一部分  石嘴山市民政局(本级)部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

 

第二部分  石嘴山市救助管理站部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

 

第三部分  石嘴山市社会福利院部门决算公开

 一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

、名词解释



部分  石嘴山市老龄委员会办公室部门决算公开

 一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

、名词解释


部分石嘴山市军队离休退休干部休养所部门决算公开

 一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

、名词解释


部分  石嘴山市殡葬管理所部门决算公开

 一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

 

 

 

 

 

部门决算信息公开正文

 

第一部分 石嘴山市民政局本级(部门)决算公开

 

一、单位概况

一)主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区、市委、政府有关民政工作的方针、政策;拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

2、负责组织、协调救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查灾情;负责接收、管理和分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠。

3、组织实施优抚政策、标准和方法;拟订全市退伍义务兵、转业士官、复员干部的接收安置计划;负责军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置、管理服务工作;承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。

4、健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作,监督检查相关专项资金的使用。

5、负责城乡基层政权建设和基层自治组织建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;拟订社区建设发展规划,指导城乡社区服务体系建设;负责行政区划和行政区域的设立、撤销、变更、命名等相关工作。

6、负责全市地名命名、更名审查工作,指导街、路、巷、牌、住宅号牌设置工作,收集、整理、储存地名资料。

7、组织实施社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法;监督实施社会福利企业优惠政策,指导县、区社会福利企业管理工作;组织指导社会捐助工作;指导特殊困难群体权益保障和县、区敬老院的建设及管理服务工作。

8、拟订全市慈善事业发展规划,负责社会慈善捐赠款物的接收、分配并监督使用;负责弃婴、孤儿、残疾人、五保户、“三无”人员收(代)养工作。

9、负责推进婚俗和殡葬改革,指导县、区做好婚姻登记、殡葬管理工作。

10、依法对全市社会团体、民办非企业单位迸行登记管理和执法监察,指导、监督县、区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

11、拟定社会工作发展规划和志愿服务发展规划、制度、政策,负责社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、承办市人民政府交办的其他事项 

二)部门预算单位构成

   从预算单位构成看,石嘴山市民政局部门预算包括:石嘴山市民政局本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市民政局2017年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、石嘴山市救助管理站

2、石嘴山市社会福利院

   3、石嘴山市老龄委员会办公室

   4、石嘴山市军队离退休干部休养所

   5、石嘴山市殡葬管理所

 

、2017年度部门决算表(见附表)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

三、2017年度部门决算情况说明

 

    (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计44867222.59元,支出总计53586516.2元。与2016年相比,收、支总计增加8497954.1914791884.52元,增长30.84%38.13%

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计44867222.59元,其中:财政拨款收入 36051069.5元,占80.35%;其他收入8816153.09元,占19.65%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计53586516.2元,其中:基本支出3446203.5元,占6.4%;项目支出50140312.7元,占93.6%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收支总决算36051069.5元、49332928.02元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加8572866.1911028372.75元增长31.2%28.8%

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出49332928.02元,占本年支出合计的92.06%。与2016年相比,财政拨款支出增加11028372.75元,增长28.8%

2.财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出49332928.02元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出150000元,占0.3%;社会保障和就业(类)支出14455350.57元,占29.3%医疗卫生与计划生育支出支出659538.88元,占1.34%;住房保障(类)支出270230.88元,占0.55%,其他支出33797807.69元,占68.51%

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为10134346元,支出决算为49332928.02元,完成年初预算的486.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是自治区财政厅拨付专项经费;二是本年度调入一名副处级领导干部其中:1、自治区财政厅拨付退役士兵安置及管理教育经费120.78万元;2.自治区财政厅拨付民办养老机构床位补贴150万元;3.自治区财政厅拨付临时救助专项资金20万元;4、市财政局追加春节慰问金90万元;自治区财政厅拨付福彩公益金1704.1万元。5、调入副处级领导干部一名增加工资性支出。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3284185.48元,其中:人员经费2963445.36元,公用经费320740.12支出具体情况如下: 

(1)工资福利支出2363328.48元,较2017年度年初预算数增加10492.48元,增长0.45%,主要原因是调入一名副处级领导干部增加工资性支出;较2016年决算数增加174699.78元,增长7.98%

(2)商品和服务支出319320.12元,2017年度年初预算数增加155425.12元,增长95%,主要原因是决算将职工交通补贴记入其他交通费204960元,预算中记入工资福利支出;较2016年决算数增加27903.89元,增长9.58%

(3)对个人和家庭的补助600116.88元,2017年度年初预算数增加332501.88元,增长124%,主要原因是本年度决算中将职工取暖费114719元记入,而预算中取暖费记入工资福利支出;较2016年决算数减少327792.5元,降低35.33%

(4)其他资本性支出1420元,2017年度年初预算数增加1420元,增长100%,主要原因是本年度设备购置使用项目资金;较2016年决算数减少6060元,降低81.02%

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出预算为44713元,支出决算为23205.07元,完成预算的51.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为23205.07元,完成预算的51.9%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年度加大厉行节约执行力度

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少42501.17元,下降64.68%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元;公务用车购置及运行费支出决算减少26317.24元;公务接待费支出决算减少16183.93元,下降69.74%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年7月公务车改革后,我局公务车辆全部上交市财政,减少公务用车运行支出;公务接待费支出减少的主要原因是本年度加大厉行节约执行力度

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决0元;公务接待费支出决算23205.07元,占100%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,公车改革后我局公务车全部上交市财政,公务用车保有量为0辆。 

(3)公务接待费支出23205.07元。其中: 国内接待费支出23205.07元,主要用于国家民政部、自治区民政厅各处检查、调研、指导工作接待。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次119个,国内公务接待人次634人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入17041000元,本年支出33797807.69元,年末结转和结余13241638.36元。支出具体情况如下:1、工资福利性支出0元;2、商品服务支出1084619元;3、对个人和家庭的补助支出34071.05元;4、其他资本性支出26995717.64元,全部是房屋建筑物购建支出;5、对企事业单位的补贴支出5683400元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年,本部门机关运行经费支出320740.12元,比2016年增加21843.89元,增长7.31%。主要原因是:公务车改革后公车全部上交市财政,公务活动须租车,所以2017年其他交通费增加。

2.政府采购情况说明

2017年,市民政局政府采购预算0元,支出决算总额0

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积3961.92平方米,共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

4.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,市民政局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目6个,共涉及预算资金725万元,自评覆盖率达到100% 

石嘴山市民政局初步建立了以绩效目标实现为导向,以绩效评价为手段,以绩效结果应用为保障,覆盖所有财政性资金,贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,年中适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

 

     四、名词解释

 

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第二部分  石嘴山市救助管理站部门决算公

 

一、单位概况

一)主要职能

1、定期开展街面救助服务,实施街头流浪乞讨人员救助,劝导、引导工作。

2、实行24小时接待值班制,按照工作流程和业务标准办理接待、登记、核查、甄别、入站、离站等业务。

3、按照规定提供饮食、住宿、医疗、通讯、接送返乡等基本服务。

4、流浪未成年人和成年人分区管理,分类救助。切实做好流浪未成年人救助保护工作,在保障其基本生活的基础上,开展文化和法制教育、心里辅导、行为矫正、技能培训及定期家庭指导、跟踪回访、预防干预,急难庇护等延伸救助服务。

5、为受助人员提供基本医疗卫生服务; 按照“权利优先”和“先救治、后救助”原则,对流浪乞讨人员中危重病人、精神病人及时送往相关医疗机构救治。

6、负责救助事业各类资金的使用管理。

二)部门预算单位构成

纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个:石嘴山市救助管理站;单位性质:全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度;二级预算单位。

 

、2017年度部门决算表(见附表)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

三、2017年度部门决算情况说明

 

    (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3576049.34元,支出总计3901441.99元。与2016年相比,收总计减少121488.11元,下降3.4%,支出总计增加230713.08元,增长6.29%

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3576049.34元,其中:财政拨款收入 3043610.41元,占85%;其他收入532438.93元,占15%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3901441.99元,其中:基本支出2151088.12元,占60%;项目支出1427845.58元,占40%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总决算3043610.41元、3837511.99元。与2016年相比,财政拨款收入减少532556.71,下降15%;支出增加206140.14元增长5.68%。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出3837511.99元,占本年支出合计的98%。与2016年相比,财政拨款支出增加206140.14元增长5.68%。

2.财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出3837511.99元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业(类)支出3559563.7元,占92.7%医疗卫生与计划生育支出支出87460.12元,占2.3%;住房保障(类)支出190488.17元,占5%

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为2249623元,支出决算为3837511.99元,完成年初预算的170.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是自治区财政厅拨付流浪乞讨人员救助专项经费63万元

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2409666.41元,其中:人员经费2334849.84元,公用经费74816.57支出具体情况如下: 

(1)工资福利支出1771736.39元,较2017年度年初预算数增加198451.39元,增长12.6%,主要原因是临时工工资记入其他工资福利支出,但没有预算;较2016年决算数增加131585.48元,增长8.02%

(2)商品和服务支出72896.57元,2017年度年初预算数减少95497.43元,下降56.7%,主要原因是公务用车支出中大部分为护送受助人员支出,使用流浪乞讨救助专项经费支出;较2016年决算数减少27607.03元,下降27.47%

(3)对个人和家庭的补助563113.45元,2017年度年初预算数增加235169.45元,增长71.71%,主要原因是本年度决算中将职工取暖费80210元记入对个人和家庭的补助支出,而预算中取暖费记入工资福利支出;较2016年决算数减少171612.16元,降低23.36%

(4)其他资本性支出1920元,2017年度年初预算数增加1920元,增长100%,主要原因是本年度设备购置使用项目资金;较2016年决算数增加70元,降低3.78%

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出预算为50000元,支出决算为48796.56元,完成预算的98%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为48796.56元;公务接待费支出决算为0元,完成预算的98%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年度加大厉行节约执行力度

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少12485.8元,下降34.39%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元;公务用车购置及运行费支出决算减少12485.8元,下降69.74%公务接待费支出上下年度均为0元,公务用车购置及运行费支出减少主要原因是本年度加大厉行节约执行力度

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决48796.56,占“三公”经费支出的100%;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出48796.56元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出48796.56元,主要用于一般公务用车及护送受助人员返乡用车。2017年,我站财政拨款开支的公务用车保有量为3,其中一般公务用车1辆,护送专业用车2辆 

(3)公务接待费支出0元。

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

市救助管理站为全额拨款事业单位,没有机关运行经费支出

2.政府采购情况说明

2017年,市民政局政府采购预算0元,支出决算总额0

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积4482.15平方米,共有车辆3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

4.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,市救助管理站组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,自备锅炉运行及维护、办公楼设施维护费,共涉及预算资金18万元,自评覆盖率达到100%

 

     四、名词解释

 

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第三部分  石嘴山市社会福利院部门决算公开

    一、单位概况

一)主要职能

接收全市二区一县城镇“三无”人员、孤儿(弃婴)、孤老优抚对象等国家供养人员的日常生活照料、医疗保健、康复训练、日常教育、临终关怀等工作。并按照社会福利机构基本规范的要求,落实好供养人员的政策法规,严格按照审批程序做好收养工作,同时根据情况开展社会代养工作。   

二)部门预算单位构成

纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个:石嘴山市社会福利院;单位性质:全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度;二级预算单位。

、2017年度部门决算表(见附表)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


三、2017年度部门决算情况说明

 

    (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计6970021.45元,支出总计6334780.98元。与2016年相比,收入总计增加1937127.26元,增加38.5%、支总计减少707101.7元,减少10%

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6970021.45元,其中:财政拨款收入 4410307.64元,占63.3%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入2559713.81元,占36.7%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6334780.98元,其中:基本支出2674507.97元,占42.2%;项目支出3660273.01元,占57.8%;经营支出0元,占0%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收总决算4410307.64,支出总决算5816619.59。与2016年相比,财政拨款收总计增加623529.11元,增加16.5%、支总计减少665397.28元,较少10.3%

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出4385522.75元,占本年支出合计的69.2%。与2016年相比,财政拨款支出减少1959.12元,下降0.04%

2.财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出5816619.59元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出4231029.6元,占72.7%;医疗卫生与计划生育支出52114.46元,0.9%;住房保障支出102378.69元,1.8%:其他支出1431096.84元,占24.6%

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为2512880元,支出决算为5816619.59元,完成年初预算的56.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是院内扩大规模,聘用职工增加10人,在编人员缴纳机关事业单位养老保险,聘用人员纳入社保相应增加工资性支出;二是在建工程、装修工程支出增加

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2229730.88元,其中:人员经费1485181.58元,公用经费744549.3支出具体情况如下: 

(1)工资福利支出1290318.89元,2017年度年初预算数增加446326.89元,增长53%,主要原因是主要原因是缴纳机关事业养老保险,聘用职工人数增加,聘用人员工资未纳入部门预算;较2016年决算数增加14159.9元,增长1.2%

(2)商品和服务支出731249.3元,2017年度年初预算数增加640558.3元,增加706%,主要原因是聘用人员工资计入劳务费;较2016年决算数增加154596.11元,增长26.8%

(3)对个人和家庭的补助194862.692017年度年初预算数增加126665.69元,增长186%,主要原因是主要原因是2016年增加事业编制内人员1人及职工住房公积金调标、购房补贴为当年审批,不列入预算;将五保供养人员、儿童生活支出列入生活补助,所以对个人和家庭的补助支出相应增加;较2016年决算数减少106262.65元,下降35%

(4)其他资本性支出13300元,2017年度年初预算数增加13300元,增长100%,主要原因是购置办公设备和专用设备,大型修缮;较2016年决算数增加292512.77元,增长21.52%

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出预算为25000元,支出决算为84211.36元,完成预算的337%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为84211.36元,完成预算的337%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%2017年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因:我单位车辆编制1辆,实有5辆,车辆维护费用较高,故公务车运行费相对较高,但相对于2016年度,公务车购置及运行费有所下降。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少5405.59元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5405.59元,下降6%;;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是未安排因公出国(境);公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约,减少公务车使用频率

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决84211.36元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出84211.36元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出84211.36元,主要用于公务车加油、维修、保养、保险等。2017年,我单位财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入800000元,本年支出1431096.84元,年末结转和结余1697246.43元。支出具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出2094535。 

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

我单位属财政拨款事业单位没有机关运行经费支出

2.政府采购情况说明

2017年,市社会福利院政府采购预算0元,支出决算总额0

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积4509.94平方米,共有车辆6辆,其中:一般公务用车2,其他生产生活用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

4.预算绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求,石嘴山市社会福利院2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及预算资金199万元,自评覆盖率达到100% 

 

     四、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

  4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  6. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

  9.财政对社会保险基金的补助:反映财政对社会保险基金的补助支出。

  10.行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休人员综合定额。

  11.抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

  12.医疗保障:反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

20.住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

 

第四部分   石嘴山市老龄工作委员会办公室部门决算公开

一、单位概况

一)主要职能

石嘴山市老龄工作委员会是石嘴山市委、市政府主管全市老龄工作的议事协调办事机构,具有综合协调、督促检查、参谋助手的作用,其主要职责是:贯彻执行国家、自治区有关老龄工作法律法规和方针、政策,依法维护老年人合法权益,为老年人服务;拟定老龄事业发展规划;负责指导、监督、检查全市的老龄工作;负责办理老年人优待证的相关工作,监督老年人优惠待遇的落实;指导协调老年人服务工作,推动老龄事业发展;完成市老龄委和市民政局交办的其他工作。根据预算管理有关规定,市老龄办无内设机构。现实有在职人员6人,其中:副主任1名(正科级),主任科员2名,副主任科员1名,科员2名。离退休人员7人。

二)部门预算单位构成

纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个:石嘴山市老龄工作委员会办公室;单位性质:参照公务员管理事业单位,执行行政单位会计制度;二级预算单位。

 

 

、2017年度部门决算表(见附表)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


三、2017年度部门决算情况说明

 

    (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1,388,684.67元,支出总计1,502,202.11元。与2016年相比,收总计减少7300.87元减少0.5%总计增加214592.92元,增长16.7%。

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,388,684.67元,其中:财政拨款收入 1,371,573.12元,占98.8%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入17,111.55元,占1.2%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,502,202.11元,其中:基本支出1,117,302.11元,占74.4%;项目支出384,900.00元,占25.6%;经营支出0元,占0%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总决算1,371,573.12元,支出总决算1,432,092.61元。与2016年相比,财政拨款收入增加158115.78元增长13%增加251367.81元,增长21.3%。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出1,432,092.61元,占本年支出合计的95.3%。与2016年相比,财政拨款支出251367.81元,增加21.3%

2.财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出1,432,092.61元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业(类)支出1,298,329.89元,占90.7%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出54,486.40元,占3.8%;住房保障(类)支出79,276.32元,占5.5%

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为1,293,949元,支出决算为1,432,092.61元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是2017年增加了机关养老保险。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1047192.61  元,其中:人员经费883251.64 元,公用经费163940.97 支出具体情况如下: 

(1)工资福利支出699441.32 元,较2017年度年初预算数减少49883.68元,降低6.7%,主要原因是调走1;较2016年决算数增加6550.32元,增长1%

(2)商品和服务支出162260.97 元,2017年度年初预算数减少322582.03元,降低66.5%,主要原因是年初预算增加了85岁以上长寿保健金;较2016年决算数减少26832.45元,降低14.2%

(3)对个人和家庭的补助183810.32 元,2017年度年初预算数增加124030.32元,增长207%,主要原因是增加了公积金、取暖费奖励金等;较2016年决算数减少114929.12元,降低38.5%

(4)其他资本性支出1680 元,2017年度年初预算数增加1680元,主要原因是购买了打印机;较2016年决算数增加1680元。

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出预算为9864元,支出决算为2204元,完成预算的22.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2204元,完成预算的22.3%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少4797.65元,下降68.5%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少6,331.65元,下降100%;;公务接待费支出决算增加1534元,增长229%;。没有因公出国(境)。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决0元;公务接待费支出决算2204元,占100%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2017没有因公出国(境)。 

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。没有公务车购置及维护费支出

(3)公务接待费支出2204元。其中: 国内接待费支出2204元,主要用于申请第二批全国居家养老试点。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次7个,国内公务接待人次56人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。 

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年,本部门机关运行经费支出163,940.97元,比2016年减少25152.45元,下降13.3%。主要原因是减少劳务费。

2.政府采购情况说明

2017政府采购预算

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积1623平方米,没有领导干部用车一般公务用车;没有单价50万元以上通用设备单价100万元以上专用设备

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,市老龄办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一个项目预算资金5万元,一个项目预算34万元,自评覆盖率达到100% 

(2)部门决算中项目绩效自评结果。市老龄办今年在部门决算中增加85岁以上长寿保健金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,85岁以上长寿保健金项目自评得分为95分。

 

四、名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第五部分   石嘴山市军队离休退休干部休养所部门决算公开

石嘴山市军休所部门决算公开

 

                单位概况

  

)主要职能

    1.贯彻党和政府安置军队离休退休干部的方针、政策和规定,落实军队离休退休干部政治、生活等方面的待遇,维护军队离休退休干部的合法权益。

2.负责军队离休退休干部接收安置和服务管理工作。

3.负责为军队离休退休干部提供学习、生活、医疗等方面的服务,组织其开展各种文体活动。

4.完成市民政局交办的其他工作。

部门算单位构成

纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个:石嘴山市军队离休退休干部休养所;单位性质:事业,执行事业单位会计制度;二级预算单位。 

 、2017年度部门决算表(见附表)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

三、2017年度部门决算情况说明

 

  (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7552566.23元,支出总计4588498.35元。与2016年相比,收入增加3042335.98元,增长67%。支出增加168381.46元,增长4%

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计7552566.23元,其中:财政拨款收入7360317.17元,占97%;其他收入192249.06元,占3%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4588498.35元,其中:基本支出4588498.35元,占100%,无项目支出

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收总决算7360317.17,支出总决算4376443.87元。与2016年相比,财政拨款收入增加3230375.65,增长78%,支出增加519629.73,增长13%

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出4376443.87元,占本年支出合计的95%。与2016年相比,财政拨款支出增加519629.73元,增长13%

2.财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出4376443.87元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出4333788.49元,占99%医疗卫生与计划生育支出40555.38元,占0.9%;住房保障(类)支出2100元,占0.1%

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为565326元,支出决算为4376443.87元,完成年初预算的774%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算只有单位职工工资支出,无职工社会保障支出,公用经费支出以及军队离退休人员支出;二是军休干部人员经费由中央财政下达专项资金,军休干部工资支出数量较大,因此决算数较大

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4376443.87元,其中:人员经费3949509.39元,公用经费426934.48支出具体情况如下: 

(1)工资福利支出760743.61元,较2017年度年初预算数增加336336.61元,增长79%,主要原因是职工6人,年初纳入预算的只有6人的工资支出,无职工的社会保障支出;较2016年决算数增加137031.85元,增长22%

(2)商品和服务支出396804.48元,2017年度年初预算数增加387245.48元,增长4051%,主要原因是年初预算只包括离退休人员公用经费和工会经费;较2016年决算数增加87133.45元,增长28%

(3)对个人和家庭的补助3188765.78元,2017年度年初预算数增加3057405.78元,增长2327%,主要原因是中央下达的军休专项资金不在年初预算内,2016年决算数增加339795.43元,增长12%

(4)其他资本性支出30130元,2017年度年初预算数增加30130元,主要原因是年初预算无资本性支出;较2016年决算数减少44331元,降低59.5%

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为39834.33其中:公务用车购置及运行费支出决算为32982.33元;公务接待费支出决算为6852元。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少13230.53元,下降25%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少306.53元,下降0.9%;公务接待费支出决算减少12924元,下降65%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务活动减少

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决32982.33元,占83%;公务接待费支出决算6852元,占17%。具体情况如下:

(1)公务用车购置及运行维护费支出32982.33元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出32982.33元,主要用于公车的运行维护等。2017年,市军休所财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。 

(2)公务接待费支出6852元。其中: 国内接待费支出6852元,主要用于接待区内外兄弟单位来客2017年国内公务接待批次16个,国内公务接待人次172

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

市军休所为事业单位,无机关运行经费

2.政府采购情况说明

2017无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积1007.72平方米,共有车辆2辆,其中:一般公务用车1,服务用车1辆

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

 

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第六部分   石嘴山市殡葬管理所部门决算公开

     

 一、单位概况

(一)主要职能

(1)做好国务院《殡葬管理条例》的宣传、贯彻、落实工作。

(2)认真组织实施2000年12月14日施行的《宁夏回族自治区殡葬管理办法》的宣传、贯彻、落实工作。

(3)倡导文明习俗,推进殡葬改革,积极推行火葬,全面禁止乱埋乱葬。

(4)做好殡葬用品市场检查、清理、整顿工作。

(5)负责殡葬改革及殡葬法规宣传,殡葬执法检查。

(6)负责火葬、土葬、公墓及丧事活动管理。

(7)完成清明节文明祭祀各项工作。

(8)认真做好各项惠民殡葬救助工作。

(9)完成上级有关部门交办的其它工作任务及市局交

给的其它工作。

(二)部门决算单位构成

石嘴山市殡葬管理所隶属石嘴山市民政局管理的正科级事业单位,执行事业单位会计制度;二级预算单位。

 

、2017年度部门决算表见附表

 

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

 

    (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1,696,183.22元,支出总计1696183.22元。与2016年相比,收入总计增加1054301.49元,增长164%,支出总计增加1013840.41元,增长149%。

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1382307.22元,其中:财政拨款收入498510.39元,占36.06%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入883796.83元,占63.94%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1021600.16元,其中:基本支出523480.16元,占51.24%;项目支出498120元,占48.76%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017 年度财政拨款收入总决算498510.39元,,支出总决算496630.39元。与2016年相比,财政拨款收总计减少45517.92元,下降8.37%。财政拨款支出总计减少62732.42元,下降11.21%。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出496630.39元,占本年支出合计的48.61%。与2016年相比,财政拨款支出减少62732.42元,下降11.21%。

2.财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出496630.39元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业(类)支出441301.79元,占88.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出17786.24元,占3.58%;住房保障(类)支出37542.36元,占7.56%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为447944.00元,支出决算为496630.39元,完成年初预算的110.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费(工资福利支出)增加,其中:1.工资福利增加19971.33元等。

 (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出448510.39元,其中:人员经费404645.33元,公用经费43865.06元。支出具体情况如下:

(1)工资福利支出337605.97元,较2017年度年初预算数增加12874.97元,增长3.96%,主要原因是人员工资调整增资;较2016年决算数减少13549.46元,下降3.86%。

(2)商品和服务支出43865.06元,较2017年度年初预算数减少3543.94元,降低7.48%,主要原因是办公费减少;较2016年决算数减少2749.32元,下降5.9%。

(3)对个人和家庭的补助115159.36元,较2017年度年初预算数增加89355.36元,增长346%,主要原因是困难人员殡葬救助,购房补贴增加;较2016年决算数增加3566.36元,增长3.2%。

(4)没有其他资本性支出

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出预算为27871元,支出决算为23687元,完成预算的84.99%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为21959元,完成预算的87.84%;公务接待费支出决算为1728元,完成预算的60.19%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:规范单位公务车运行管理,提高车辆使用效率。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少2017元,下降7.85%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3345元,下降13.22%;;公务接待费支出决算增加1328元,增长332%;。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:合理分配公务用车。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算21959元,占92.7%;公务接待费支出决算1728元,占7.3%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 

(2)公务用车购置及运行维护费支出21959元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出21959元,主要用于车辆燃油费、维修费等。2017年,市殡葬管理所财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 

(3)公务接待费支出1728元。其中: 国内接待费支出1728元,主要用于上级部门调研工作公务接待。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次1个,国内公务接待17人次,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0。

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年,市殡葬管理所没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

 (九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

市殡葬管理所是事业单位没有机关运行经费支出。 

2.政府采购情况说明

2017年,市殡葬管理所没有政府采购预算,没有政府采购工程预算,没有政府采购服务预算。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,房屋资产已报废拆迁下账,共有车辆2辆,其中:一般公务用车1其他用车一辆;已损坏待报废。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市殡葬管理所组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,即殡葬救助补助经费5万元,自评覆盖率达到100%

(2)部门决算中项目绩效自评结果。按照部门决算编制要求,科学合理设定决算绩效目标,对纳入决算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。困难群众殡葬救助政策实施以来,体现了党和政府对困难群众的关怀,促进土葬改革,有效减轻困难群众的丧葬负担。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 


 附件:1、市民政局2017年决算公开表格1-8

           2、市老龄办2017年决算公开表格1-8 

           3、市救助站2017年决算公开表格1-8

           4、市军休所2017年决算公开表格1-8

           5、市社会福利院2017年决算公开表格1-8

           6、市殡葬管理所2017年决算公开表格1-8

 

 

 

                          

附件下载:

扫一扫在手机打开当前页