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石嘴山市民政局2021年部门预算部门预算情况说明

索引号 640201008/2021-00003 文号 生成日期 2021-03-11
公开方式 主动公开 所属机构 石嘴山市民政局 责任部门 办公室


石嘴山市民政局2021年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于石嘴山市民政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市民政局2021年财政拨款收入预算18609867.08元,其中:本年收入18609867.08元,包括一般公共预算拨款18609867.08元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。支出预算18609867.08元,包括:一般公共服务支出7.4400元、社会保障和就业支出18519967.08元、卫生健康支出15500

二、关于石嘴山市民政局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

石嘴山市民政局2021年一般公共预算财政拨款基本支出2839867.08元,其中:本年收入安排支出2839867.08元,上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数(决算数)减少1358544.61 元,下降32.36%

人员经费2537640.44元,主要包括:基本工资2425080.44、津贴补贴6749.29、奖金4164.91、社会保障缴费374036.36、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出15500.00、离休费10860.00、退休费4500.00、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金170230.08、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出3960.00

公用经费297726.64元,主要包括:公费32000.00、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费10000.00、取暖费0、物业管理费14400.00、差旅费30000.00、因公出国(出境)费0元、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费24998.64、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费185328.00、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0

(二)项目支出情况说明。

石嘴山市民政局2021年一般公共预算财政拨款项目支出15700000.00元,其中:本年收入安排支出15700000.00元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)2021年预算60000.00元,2020年执行数(决算数)相同。主要用于慈善会运转支出;社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)2021年收入安排支出7700000.00元,比2020年执行数(决算数)增加3050000.00元,增长39.61%,主要用于星级和谐社区运转和奖励支出;社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)2021年收入安排支出40000.00元,比2020年执行数(决算数)减少30000.00元,下降42.86%,主要用于民间事务管理、社会福利等工作运转支出;社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)本年收入安排支出1600000.00元,与2020年执行数(决算数)相同,主要用于80岁以上老年人长寿保健金支出、居家养老服务中心(站)及民办居家养老服务机构运营补助、床位补贴;社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)本年收入安排支出4370000.00元,与2020年执行数(决算数)增加24.94%,主要用于困难残疾人两项补贴;社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)本年收入安排支出2000000元,与2020年执行数(决算数)相同,主要用于2021的春节各类慰问。

 

三、关于石嘴山市民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市民政局2021“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费     0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。

 2021“三公”经费财政拨款预算比2020年减少4000元,其中:因公出国(境)费减少  0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费增加(减少)0公务接待费增加(减少)0元。

四、关于石嘴山市民政局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:石嘴山市民政局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市民政局2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市民政局2021年收入总预算22129867.08元,其中:本年收入22129867.08元,上年结转结余0元;支出总预算0元,其中:本年支出22129867.08元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入18609867.08元,占84.09%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入3520000.00元,占15.91%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0 %

本年支出包括:行政支出 22129867.08元,占100%;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0 %;上缴上级支出0元,占0 %;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出 0元,占0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费。

2021年,石嘴山市民政局机关运行经费财政拨款预算297726.64元,比2020年预算减少 417266.87元,下降58.36 %。主要原因是:减少办公用房取暖费(市民政局原办公楼调拨石嘴山市国有资产投资运营公司)

(二)政府采购情况。

2021年,石嘴山市民政局政府采购预算3556000.00元,其中:政府采购货物预算     2056000.00元,政府采购工程预算1500000.00元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况。

截至20201231日,石嘴山市民政局占用使用国有资产总体情况为房屋10821.92平方米,价值28022845.87元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值631170元;其他资产价值1589775.20元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋10821.92平方米,价值28022845.87元;土地0平方米,价值0元;车辆    0辆,价值0元;办公家具价值631170元;其他资产价值1589775.20元。

所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0 辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况。

2021石嘴山市民政局重点项目绩效评价

一是全面落实社会救助政策,基本建立了以城乡低保、五保供养和特困灾民救助为基础,医疗、教育、住房、就业等专项救助为辅助,临时救助和社会力量参与为补充的社会救助体系,构筑了城乡困难群众基本生活最后一道保障网。

二是继续构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、信息化为手段、专业化服务为支撑、医养相结合的养老服务体系,满足多样化养老服务需求,创新1+4+N”智慧养老服务模式,居家和社区养老服务试点改革取得新突破,为老年人提供“十助”服务,探索打造“旅居养老”新模式,促进养老服务业多元化发展。

三是实施城乡社区服务站项目,深化和谐社区创建,全市三星级以上和谐社区达93%,积极开展农村社区建设试点工作,全面推行“55124”工作模式,修订村规民约,村务公开、村民代表会议制度覆盖率达到100%

(五)其他需说明的事项。  

石嘴山市民政局2021年部门预算——名词解释

    

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出:是指单位本年度全部支出。

三、基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

四、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。   

五、“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴:指按照房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴

 

 

 

 

 

石嘴山市民政局

202128

 


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